ASSISTANT BUDGETAIRE H/F

Au sein de la Direction des Finances, la direction du budget assure notamment :

• L’élaboration de l’EPRD (budget prévisionnel) du CHU, à la fois pour son activité principale et les budgets dits annexes (médico-social, écoles et instituts…)
• Le reporting budgétaire, permettant le pilotage de l’exécution de l’EPRD ainsi que la transmission des données aux tutelles du CHU de Lille (notamment l’Agence Régionale de Santé, mais aussi le Conseil régional, le Conseil départemental…
• L’élaboration et le suivi d’actions d’amélioration de la situation budgétaire

Les missions rattachées à ce poste se situent au croisement d’enjeux financiers, administratifs et opérationnels d’un des plus importants hôpitaux publics de France (budget de 1,8 milliards d’euros).

Le CHU de Lille exerce en effet des activités de soins, mais aussi de recherche, de formation, ou encore de contribution à la santé publique régionale, etc. L’équipe de gestionnaires budget auquel s’intègre le poste (équipe de 4 personnes) fait quotidiennement le lien entre les financements du CHU, et les services où ces activités sont réalisées.

Par son activité, le ou la gestionnaire budgétaire assure la cohérence des informations financières ; facilite l’anticipation des évolutions et des besoins des services du CHU ; et oriente et sécurise les prises de décision.

MISSIONS PRINCIPALES

• Participation à l’élaboration et au suivi de l’EPRD du budget principal (qui couvre les activités de soins), notamment sur le périmètre des charges générales et recettes à caractère médical (médicaments, dispositifs médicaux, locations, …) via :
  • L’analyse des données financières mensuelles relatives à la thématique en lien avec les interlocuteurs au sein de l’établissement ; une participation active lors des réunions budgétaires ; et la prise en compte des informations diverses adressées à la direction des finances
  • La consolidation des informations budgétaires au moment de l’élaboration des documents budgétaires (EPRD, Décision Modificative en cours d’année, rapport financier…)
  • La rédaction de rapports et de notes

• Suivi financier spécifique des crédits FIR (Fonds d’Intervention régional), MS (Missions Spécifiques et Aides à la Contractualisation) et OSP (Objectifs territoriaux et nationaux de Santé Publique) via :
  • Les bilans de charges de ces activités en lien avec les pôles et le service du contrôle de gestion.
  • Le suivi de la campagne et l’alimentation des données sur la plateforme numérique nationale.
  • Un suivi spécifique de la thématique « maladie rare », en lien avec la direction de la transversalité « Maladie Rare ».

• Elaboration et suivi des budgets annexes (budget du Centre de soins en addictologie (CSAPA) notamment)

Les missions indiquées ci-dessus pourront être amenées à évoluer selon l’actualité et les besoins du service (sollicitation à des enquêtes, contribution au Plan Global de Financement Pluri-annuel, suivi des réformes en lien avec les responsables concernés, …).

SAVOIR-FAIRE

• Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son domaine
• Développer une expertise « générale et analytique », sur un périmètre de dépenses et de recettes définies
• Traiter et analyser des bases de données et statistiques
• Utiliser les outils bureautiques : Excel plus particulièrement
• Utiliser les logiciels dédiés au requêtage sur les différents entrepôts de données : Business Object
• Utiliser les logiciels métier